Как в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» организовать учет ТМЗ, если на предприятии, используется метод оценки запасов - «по специфической идентификации»?
Как в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» организовать учет ТМЗ, если на предприятии, используется метод оценки запасов - «по специфической идентификации»? Если используется метод по специфической идентификации то при поступлении ТМЦ необходимо каждый раз создавать новую номенклатуру.
Можно ли документ «Реализация ТМЗ и услуг» заполнять по ценам, равным себестоимости выбираемых номенклатурных позиций?Открываем реализацию и по кнопке заполнить выбираем заполнить цены по себестоимости
Раздел 5. Учет взаиморасчетов с контрагентами.
Компания имеет дебиторскую задолженность по ТОО «Успех» на сумму 20000 тенге и кредиторскую задолженность ТОО «Айсулу» на сумму 50000 тенге. По договоренности с дебитором и кредитором было принято рещение уменьшить задолженность на сумму 10000 тенге. Как оформить такую операцию? Во вкладке Продажа — расчеты с контрагентами — документ Корректировка долга - создать — выбрать вид операции Проведение взаимозачета — заполняем Дебитора ТОО Успех и Кредитора ТОО Айсулу — нажимаем заполнить — и в появившихся строках указываем сумму на которую нужно уменьшить задолженность, 10000 тенге. Проводим.
Что необходимо сделать, чтобы при оформлении операций в иностранной валюте по взаиморасчетам с конкретным контрагентом не формировались операции по авансам?Для того чтобы не формировались операции по авансам по конкретному контрагенту необходимо произвести настройку во вкладке Предприятие — Справочники и настройки — Счета учета расчетов с контрагентами — Создать новый элемент списка — в открывшемся окне выбрать контрагента, указать необходимые счета, убрать счета авансов., выбрать пункт вид расчетов по договору: Расчеты в иностранной валюте
Как можно увидеть список дебиторов с просроченной задолженностью и как программа его определяет?Если в программе в Настройках параметров учета в разделе Аналитический учет расчетов с контрагентами в пункте Вести расчеты по документам установлена пометка, и также указаны сроки оплаты от покупателей, и сроки оплаты поставщикам, то программа определит по этим срокам — просроченную задолженность, которую можно посмотреть через отчет который находится во вкладке Руководителю — Расчеты с покупателями — Задолженность покупателей по срокам долга.
Приведите сквозной пример закрытия кредиторской задолженности, если в настройках параметров учета на закладке «Аналитический учет расчетов с контрагентами» установлен признак «Вести расчеты по документам» и в справочнике «Договора контрагента» ведение взаиморасчетов установлено - «По расчетным документам». В разделе Операции, блок Закрытие ДТ/КТ. Создаем документ Закрытие ДТ/КТ, выставляем счета по которым хотим произвести взаимозачет. ДТ1210-КТ3310, нажимаем заполнить. В табличную часть попадут контрагенты по которым есть остатки. Например, по одному контрагенту есть договор с покупателем и договор с поставщиком, при заполнении табличной части сначала закроется задолженность по одному документу, самому раннему, дальше остаток закроется по следующему документу. В табличной части в столбце Сделка ДТ или Сделка КТ , есть возможность выбрать конкретные документы., по которым хотим произвести взаимозачет.
