Описание бизнес-процесса "Фасовка на стороне"

20.5. Описание бизнес-процесса "Фасовка на стороне"

Составление проекта плана продаж происходит по схеме:

1. 
   Руководитель отдела продаж еженедельно на основании плана продаж на месяц и отчета о продажах текущих готовит проект плана продаж на неделю.
   
2. 
   Руководитель проекта анализирует проект плана продаж на неделю.
   
3. 
   При внесении корректировок в проект плана продаж проводится согласование внесенных изменений с начальником отдела продаж. Согласованный план продаж и является недельным планом производства готовой продукции.
   
4. 
   На основании плана выпуска готовой продукции направляется заявка изготовителю.
   
5. 
   Факт размещения заказа на производство фиксируется в таблице Excel. Информация о размещении заказа направляется руководителем проекта в финансовую службу в виде служебной записки.
   

1. 
   Руководитель проекта подготавливает документы на передачу сырья и комплектующих - сертификат, доверенность, копия договора и приложение к нему, счет - фактура. Документы составляются по мере необходимости. Это может быть 1 раз в неделю, в две недели, в полгода. Эти документы направляются начальнику транспортного отдела.
   
2. 
   В свою очередь, менеджер финансового отдела, получив служебную записку о размещении заказа, в которой указана номенклатура, количество и дата изготовления, создает требование-накладную на отпуск сырья, расходную накладную и приходную накладную. Документы создаются в системе "1С".
   
3. 
   Менеджер готовит также упаковочный лист, требование - накладную на разгрузку и направляет их кладовщику.
   
4. 
   Кладовщик на основании требования-накладной отгружает со склада сырье подрядчику.
   
5. 
   Отдел выписки регистрирует отгрузку.
   

1. 
   Руководитель проекта по мере необходимости направляет письмо финансовому менеджеру о поступлении готовой продукции.
   
2. 
   Финансовый менеджер на основании письма о поступлении готовой продукции создает упаковочный лист и накладную на разгрузку и направляет эти документы кладовщику.
   
3. 
   При поступлении товара на склад кладовщик
   
   • 
     проверяет соответствие прибывшего груза по упаковочному листу и разгрузочной накладной, организует разгрузку и контроль количества, проводит его размещение, заполняя при этом карточку учета товаров.
     
   • 
     вносит фактическое количества товара в упаковочный лист и передает упаковочный лист финансовому менеджеру.
     
   • 
     получает от поставщика Приложение к договору, товарную накладную, счет-фактуру и передает их руководителю проекта.
     
4. 
   Финансовый менеджер на основании упаковочного листа с записью фактических данных рассчитывает себестоимость товара, создает накладную на разгрузку и направляет ее кладовщику.
   
5. 
   Руководитель проекта после выверки документов поставщика направляет в бухгалтерию Приложение к договору, товарную накладную, счет-фактуру.