Сумма первоначальных инвестиций 787 000 рублей

жүктеу/скачать 67 Kb.

бет	2/2
Дата	31.12.2021
өлшемі	67 Kb.
	#21836

1 2

Итого: 461 000
Постоянные расходы Оклад Количество сотрудников Сумма
Инвестиции на открытие
Итого 787 000

Наименование	Количество	Цена за 1 шт.
Обшая сумма
Вешало островное	6	4 000	24 000
Стеллаж пристенный	12	10 000	120 000
Этажерка	4	5 000	20 000
Корзина для мелких товаров	2	3 000	6 000
Расчетно-кассовая зона	1	30 000	30 000
Декоративное оформление витрин и зала	1	40 000	40 000
Кассовое оборудование и ПО	1	70 000	70 000
Компьютер	3	30 000	90 000
Оргтехника (МФУ)	1	25 000	25 000
Стол офисный	2	8 000	16 000
Кресло офисное	2	5 000	10 000
Хозяйственный инвентарь	1	10 000	10 000
Итого:			461 000

6. Организационная структура

Директор руководит магазином, занимается подбором кадров, взаимодействует с бухгалтерией и контролирующими органами. Также на директора возложена функция маркетолога.

Товаровед занимается изучением спроса населения на товары, заключением договоров с поставщиками, контролем за состоянием товарных запасов, проверкой качества товаров.

В обязанности консультантов входит выявление и удовлетворение потребностей покупателей, оказание помощи в выборе товаров.

Кассир выполняет расчетные операции с покупателями, работает с картами системы лояльности.

Вспомогательный персонал представлен грузчиком и уборщицей.

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Директор	20 000	1	20 000	49 950
Товаровед	20 000	1	20 000	34 975
Консультант	15 000	2	30 000	29 975
Кассир	25 000	2	50 000	25 000
Грузчик	18 000	1	18 000	18 000
Уборщица	18 000	1	18 000	18 000
Страховые взносы			21 000
Итого ФОТ			177 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	10 000
Ремонт и вывеска	150 000
Рекламная кампания	100 000
Аренда на время ремонта	56 000
Закупка оборудования	461 000
Прочее	10 000
Итого	787 000

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	10 000
Ремонт и вывеска	150 000
Рекламная кампания	100 000
Аренда на время ремонта	56 000
Закупка оборудования	461 000
Прочее	10 000
Итого	787 000

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

Рост конкуренции. Работать с ассортиментом, вводить новые товарные позиции, работать над повышением лояльности аудитории.
Невыполнение обязательств поставщиком. Необходимо наладить долгосрочные партнёрские отношения с несколькими поставщиками, чтобы иметь альтернативные варианты по закупкам.
Рост платы за аренду. Заключить долгосрочный договор аренды, периодически мониторить рынок недвижимости.
Низкий уровень сервиса. Необходимо разработать и внедрить фирменные стандарты обслуживания, периодически контролировать продавцов с помощью контрольных закупок (тайных покупателей).

жүктеу/скачать 67 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2