Открытие фермы по разведению молочных пород скота

жүктеу/скачать 0,98 Mb.

бет	10/19
Дата	15.06.2023
өлшемі	0,98 Mb.
	#101631
түрі	Бизнес-план

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19

Наименование	База	Кол-во, чел.	Зар. плата, тыс. тенге / мес.	Время работы, мес. / год	2019	2020	2021	2022	2023
2024

Индекс инфляции	7,0%				1,00	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40
Индекс мощности	100,0%				100%	100%	100%	100%	100%	100%

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Врачи узисты		2	100	12	2 400	2 568	2 748	2 940	3 146	3 366
Генеколог		1	100	12	1 200	1 284	1 374	1 470	1 573	1 683
Дет.невролог		1	75	12	900	963	1 030	1 103	1 180	1 262
Неанатолог		1	50	12	600	642	687	735	786	842
Нейрохирург		1	150	12	1 800	1 926	2 061	2 205	2 359	2 525
Травматолог		1	100	12	1 200	1 284	1 374	1 470	1 573	1 683
Дет.нефролог		1	75	12	900	963	1 030	1 103	1 180	1 262
Администратор		1	50	12	600	642	687	735	786	842
Мед.сестра		1	75	12	900	963	1 030	1 103	1 180	1 262
Итого заработная плата, тыс. тенге		10			10 500	11 235	12 021	12 864	13 763	14 727

5.2. Должностные обязанности сотрудников

Сотрудниками компании являются сам руководитель ИП, и квалифицированный штат работников с высшим образованием и большим стажем.

6.ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

6.1. Первоначальные вложения в проект

Расшифровка первоначальных вложений в проект и описание источников финансирования проекта представлены ниже в Таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. – Первоначальные вложения в проект

Наименование	Финансовый институт, в тыс.тенге	Собственные средства, в тыс. тенге	ИТОГО,_в_тыс.тенге__Поставщики'>ИТОГО, в тыс.тенге	Поставщики
Приобретение УЗИ аппарата	6 200	0	6 200	Предприятия г. Москва
Ремонт помещения и мебель	1 900	0	1 900	-
Компьютерная техника	1 500	0	1 500	-
Кресло массажер	2 400	0	2 400
ИТОГО	12 000	0	12 000

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Расшифровка статей доходов

Расшифровка статей- доходов представлена ниже в Таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. – Доход.

Наименование	База	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Индекс инфляции	7,0%	1,00	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40
Индекс мощности	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

УСЛУГИ УЗИ
Максимальная кол-во, чел.	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Средняя загруженность, %%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Средняя загруженность, чел.	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456
Цена услуги, тенге / чел.	4 500	4 500	4 815	5 152	5 513	5 899	6 311
Выручка от реализации, тыс. тенге	15 552	15 552	16 641	17 805	19 053	20 387	21 811

УСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Максимальная кол-во, чел.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Средняя загруженность, %%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Средняя загруженность, чел.	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Цена услуги, тенге / чел.	3 700	3 700	3 959	4 236	4 533	4 850	5 189
Выручка от реализации, тыс. тенге	7 992	7 992	8 551	9 150	9 791	10 476	11 208

Комментарий: В расчет приняты минимальные возможности медицинского центра указанные в пункте 3.8.. Так же для просмотра минимального пессимистического прогноза было применено понижения на 28% или до 72 %.

7.2. Расшифровка статей расходов и расчет себестоимости

Расшифровка статей- расходы представлена ниже в Таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. – Расходы

Наименование	База	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Индекс инфляции	7,0%	1,00	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40
Индекс мощности	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

УСЛУГИ УЗИ
Количество услуг	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456
Себестоимость услуги (гель, пеленки, бахилы и др.), в тенге	150	150	161	172	184	197	210

жүктеу/скачать 0,98 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19